Detalhes do Empenho
| Unidade Gestora: | 182 - Fundo Municipal de Assistência Social de Machadinho do Oeste | ||||
| Número Empenho: | 20174000000000000574 | Número Processo: | 2533/2017 | ||
| Valor do Empenho: | 490,06 | Valor Liquidado: | 490,06 | Valor Pago: | 0,00 |
| Mês de Referência: | 11/2017 | ||||
Dados do Empenho
| Data do Empenho: | 20/11/2017 |
| Órgão: | 5064 - EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Unidade Orçamentária: |
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| Programa: |
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| Função: | 36621 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| SubFunção: | 144264 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto Atividade: | 151119 - IGD-SUAS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA |
| Código Rubrica da Despesa: | 339030160000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Recurso Vinculado: | 02.15.48 |
| Histórico: | REFERENTE AO 1o FILHOTE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REGISTRO DE PRECO ATA 06/2017 PREGAO PRESENCIAL 07/2017. |
| Credor: | EMP BAQUE PAPELARIA LTDA - ME |
| Credor CNPJ: | 09.467.155/0001-07 |
| Razão Social do Credor: | E M P BAQUE PAPELARIA LTDA |
Liquidação
| Número Liquidação | Data Liquidação | Histórico | Processo | Valor |
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| 40000000000000000001 | 29/12/2017 | LIQUIDACAO CONFORME DADOS DA NOTA FISCAL 000.007.768 E CERTIFICO NA REFERIDA NOTA. | 2533/2017 | 490,06 |
Comprovante Liquidação
| Número Liquidação | Número Doc | Data | TipoDoc | Modelo NF | Autorização NF | Valor |
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| 40000000000000000001 | 000.007.768 | 29/12/2017 | Nota Fiscal | 490,06 |
Pagamento
| Número Pagamento | Data | Histórico | Número Liquidação | Processo | Valor | |
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| Nenhum pagamento foi localizado para esse empenho! | ||||||
Comprovante Pagamento
| Número Liquidação | Número Pagamento | Número Doc | Data | Tipo Doc | Valor |
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| Nenhum comprovante de pagamento foi localizado para esse empenho! | |||||